Maestron keskeiset parannukset ja muutokset
- Käyttöoikeuksien hallintaan on tehty uudistusta
- Verkkopalkkalaskelmien lähetykseen liittyvää ohjeistusta
- Super-oikeuteen liittyvää ohjeistusta lisätty
- Tiedostojen käsittelyyn parannuksia
- Palkkojen henkilökortille on tuotu uusi työajanlyhennyslaskennan alkupäiväkenttä
- Yrityksen perustietoihin on lisätty ostoreskontran lukituspäivä
- Laskutusasiakkaan Y-tunnus on mahdollista jatkossa lisätä laskutulosteille
- Asiakaskohtaisen nettohinnan tallennus on mahdollista myyntitilaukselta
- Finvoice-laskusanoman asiakastunnistekenttien käsittelyä on tarkennettu
- Luotto-/pankkikortti on valittavissa kassatoimintojen oletusmaksutavaksi
NG Ostolaskujen muutokset
- lisätty jaksotuksen esto aiemmille kausille
- toimittajien ennakkoperintärekisteritietojen tarkistukseen ja päivitykseen lisätty automatiikkaa
- sama henkilö ei voi toimia tarkastajana ja hyväksyjänä - roolien eriytys
Lisäksi olemme tehneet jatkuvaa tietoturvakehitystä sekä pienimuotoisia käytettävyysparannuksia asiakkaiden palautteen pohjalta.
Käyttöoikeushallinta uudistuu – enemmän joustavuutta, parempi näkyvyys ja selkeämpi hallinta
Olemme uudistaneet käyttöoikeushallintaa, jotta käyttäjien hallinnointi olisi entistä sujuvampaa, turvallisempaa ja läpinäkyvämpää. Uudistuksen yhteydessä on tarjolla uusi pääkäyttäjärooli, joka helpottaa käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallintaa. Uuden roolin käyttöönotto ei kuitenkaan ole pakollista, vaan organisaatio voi ottaa sen käyttöön oman tarpeensa mukaan ja jatkaa halutessaan nykyisillä toimintatavoilla.
Uusi Pääkäyttäjä-rooli helpottaa arkea
Järjestelmään on lisätty uusi Pääkäyttäjä-rooli, joka mahdollistaa käyttäjien päivittäisen hallinnan ilman Kuningastunnuksen käyttöä. Pääkäyttäjä voi mm. perustaa uusia käyttäjiä, myöntää käyttöoikeuksia käyttäjille, uudistaa käyttäjien salasanoja sekä passivoida käyttäjiä.
Kuningastunnus säilyy edelleen ylimpänä käyttöoikeustasona, ja vastaa pääkäyttäjien hallinnasta sekä käyttöoikeuksien kokonaisvaltaisesta ylläpidosta.
Kaikki käyttöoikeusmuutokset talteen lokille
Jatkossa kaikki käyttöoikeuksiin liittyvät muutokset tallentuvat lokiin. Lokitietoihin tallennetaan, kuka muutoksen teki, mitä muutettiin, kenelle muutos tehtiin ja milloin muutos tehtiin. Lisäksi lokiin tallennetaan käyttäjätunnusten perustamiset, passivoinnit sekä salasanamuutokset.
Myös tilinumeromuutokset, jotka tehdään toimittajakortille, yrityksen perustietoihin, pankkimaksuihin ja palkanlaskennan henkilörekistereihin on mahdollista jatkossa nähdä lokilla.
Raporttien käyttö helpottuu
Käyttöoikeusraporttia voidaan nyt tarkastella samanaikaisesti käyttöoikeuksien muokkauksen kanssa. Raportin voi avata joko erilliseen näkymään käyttöoikeuksien rinnalle tai entiseen tapaan taustalle. Tämä helpottaa käyttöoikeuksien tarkistamista ja vähentää tarpeetonta näkymien välillä siirtymistä.
Lisäksi uudella raportilla voidaan tarkastella käyttöoikeusmuutosten historiaa, suodattaa tietoja käyttäjän ja ajanjakson perusteella, nähdä muutosten tekijät ja kohteet sekä tarvittaessa tulostaa raportti PDF-muotoon.
Mitä hyötyä muutoksesta on käyttäjälle?
- Selkeämpi vastuunjako Kuningastunnuksen ja Pääkäyttäjän välillä
- Nopeampi ja sujuvampi käyttäjähallinta
- Parempi näkyvyys käyttöoikeusmuutoksiin
- Helpompi seuranta, auditointi ja tietoturvan valvonta
- Mahdollisuus tarkastella raportteja ja tehdä muutoksia samanaikaisesti
- Luotettavampi jäljitettävyys myös kriittisille tilinumeroiden muutoksille
Ohjeet: Käyttöoikeudet - uudistus
Verkkopalkkalaskelmien lähetykseen liittyvää ohjeistusta
Verkkopalkkalaskelmien lähetyksessä on asteittain siirrytty käyttämään uutta rajapintaa (asiasta ohjeistusta Q4/2025 Päivitys tiedotteella kohdassa Palkkalaskelmien uudistus). Aikaisempi vanha rajapinta poistuu lopullisesti käytöstä 30.9.2026. Muutokseen liittyvää ohjausta on täsmennetty ohjelmassa.
Muistutuksena, että uuden rajapinnan käytössä palkansaajan osoite on pakollinen tieto.
Super-oikeuteen liittyvää ohjeistusta lisätty
Ohjeet löydät täältä: Käyttöoikeuksien määritykset
Tiedostojen käsittelyyn parannuksia
Tiedostojen tallennus- ja lataustoimintoja on parannettu useissa näkymissä (esim. palkat, käyttöomaisuuskirjanpito, vuokravalvonta, pankkiliikenne).
Parannuksia on tehty myös tiedostojen valintaan lataustilanteissa. Tiedostoluetteloiden lajittelua on korjattu siten, että tiedostot voidaan järjestää esimerkiksi nimen tai muokkauspäivän mukaan. Tämä helpottaa erityisesti uusimpien tiedostojen löytämistä.
Työajanlyhennyslaskennan alkupäivä
Työajanlyhennyskertymien käsittelyä on täsmennetty tilanteisiin, joissa työntekijällä on saman kalenterivuoden aikana useampi työsuhdejakso. Tätä varten henkilökortille on lisätty uusi "Työajanlyh. alkupvm" -kenttä.
Kun kenttään määritetään päivämäärä, työajanlyhennyslaskenta käyttää sitä työsuhteen alkupäivän sijaan. Tällöin työajanlyhennysten kertymä alkaa määritetystä päivästä ja aiempaan työsuhdejaksoon liittyvät kertymät, pidetyt työajanlyhennykset ja saldot rajataan laskennan ulkopuolelle.
Hyödyt
Muutos helpottaa tilanteita, joissa työntekijä palaa saman kalenterivuoden aikana takaisin töihin ja aiemman työsuhteen työajanlyhennyskertymät on jo käsitelty tai maksettu loppusaldoina. Työajanlyhennysten kertymä voidaan aloittaa uudelleen halutusta päivämäärästä, jolloin saldot muodostuvat selkeämmin uuden työsuhdejakson perusteella ja manuaalisen tarkistustyön tarve vähenee.
Käyttöönotto
Toiminto otetaan käyttöön täyttämällä henkilökortin Lisätiedot-välilehdelle uusi "Työajanlyh. alkupvm" -kenttä niissä poikkeustilanteissa, joissa työajanlyhennyskertymän halutaan alkavan uudesta päivämäärästä. Kentän käyttö on vapaaehtoista. Jos kenttää ei täytetä, työajanlyhennyslaskenta toimii kuten ennenkin.
Ostoreskontran lukituspäivä
Yrityksen perustietoihin määritettävän ostoreskontran lukituspäivän avulla ostoreskontra voidaan sulkea hallitusti ennen kirjanpidon lopullista kuukausikatkoa. Lukituksen jälkeen uusia ostolaskuja ei voi kirjata lukitulle kaudelle, ja kyseiselle kaudelle jo kirjattujen laskujen muokkausta on rajoitettu.
NG Ostolaskujen siirrot:
Kirjanpidon lukituspäivä on ostoreskontran lukituspäivää vahvempi: jos NG:stä saapuva lasku kohdistuu ostoreskontrassa lukitulle kaudelle, lasku siirretään automaattisesti seuraavalle avoimelle kaudelle ja NG:lle palautuu uusi laskun päivä/kirjanpidon päivä. Jos kausi on lukittu myös kirjanpidossa, lasku jää NG:n Epäselvät-välilehdelle käyttäjän käsiteltäväksi ja sille lisätään 'Lukittu jakso' -merkintä
Esimerkki
Jos kirjanpidon lukituspäivä on 30.6. ja ostoreskontran lukituspäivä 31.7., heinäkuulle päivätty lasku siirretään automaattisesti elokuulle, koska heinäkuu on suljettu ostoreskontrassa, mutta ei kirjanpidossa.
Jos kirjanpidon lukituspäivä on 31.8. ja ostoreskontran lukituspäivä 31.7., elokuulle päivätty lasku ei siirry Maestroon, vaan jää NG:n Epäselvät-välilehdelle, koska kirjanpidon lukitus estää siirron.
Jos ostoreskontran lukituspäivää ei ole määritetty, järjestelmä toimii ostolaskujen siirron osalta kuten aiemmin. Tällöin tarkastellaan kirjanpidon lukituspäivää. Kirjanpidon lukituksen estämät ostolaskut jäävät NG:n Epäselvät-välilehdelle ja niille lisätään "Lukittu jakso" -merkintä.
Hyödyt
Muutos selkeyttää kuukausikatkoprosessia, vähentää virheellisten kirjausten riskiä ja helpottaa tilanteita, joissa ostoreskontran ja kirjanpidon sulkeminen halutaan tehdä eri aikaan. Samalla manuaalisen korjaustyön tarve vähenee.
Käyttöönotto
Toiminto otetaan käyttöön määrittämällä ostolaskujen lukituspäivä Yrityksen perustietoihin.
Laskutusasiakkaan Y-tunnus laskutulosteille
Maestroon on lisätty uusi asetus, jolla voit valita, näytetäänkö laskutulosteilla ja sähköisen laskutuksen tiedoissa toimitusasiakkaan vai laskutusasiakkaan Y-tunnus. Oletuksena järjestelmä toimii kuten ennenkin ja käyttää toimitusasiakkaan Y-tunnusta.
Muutos helpottaa erityisesti tilanteita, joissa toimitusasiakas ja laskutusasiakas ovat eri yrityksiä, kuten konsernirakenteissa tai rahoitusyhtiöiden kanssa toimittaessa. Tällöin laskutusasiakkaan Y-tunnuksen käyttäminen auttaa varmistamaan, että laskulla näkyvät tiedot vastaavat paremmin laskutuksen todellista osapuolta.
Hyödyt
- Parantaa laskutuksen tietojen oikeellisuutta
- Tukee erilaisia asiakas- ja konsernirakenteita
- Vähentää manuaalisten korjausten ja asiakaskohtaisten poikkeusratkaisujen tarvetta
Käyttöönotto
Ominaisuus otetaan käyttöön sähköisen laskutuksen yleistiedoista valitsemalla, käytetäänkö laskutulosteilla ja laskusanomalla toimitusasiakkaan (oletus) vai laskutusasiakkaan Y-tunnusta.
Asiakaskohtaisen nettohinnan tallennus myyntitilaukselta
Maestron tarjousmoduulista tuttu Tallenna nettohinnasto -toiminto on nyt käytössä myös myyntitilauksilla. Myyntitilanteessa tiskillä sovittu asiakaskohtainen hinta tallentuu hinnastoon välittömästi.
Hyödyt
- Ei erillistä kirjautumista hinnastonhallintaan
- Ei muistinvaraista jälkityötä
- Hinnoittelu pysyy ajan tasalla
- Virheet vähenevät
Käyttöönotto
Tallenna nettohinnasto ikkuna avautuu myyntikirjauksen syöttöriveillä erikoistoimintojen (F8) takaa.
Sähköisen laskutuksen asiakastunnistekenttien tarkennukset Finvoice-sanomassa
Olemme tarkentaneet Finvoice-laskusanoman asiakastunnistekenttien käsittelyä, vastaamaan pankkien ja standardin vaatimuksia. Y-tunnus, VAT-koodi, OVT-tunnus ja asiakasnumero viedään nyt kukin oikeaan kenttäänsä automaattisesti — laskusanomat eivät enää hylkäänny lyhyen asiakasnumeron tai puuttuvan OVT-tunnuksen vuoksi.
Hyödyt
- VAT-koodin muodostuminen yhtenäistyy
- OVT-tunnuksen käsittely selkeytyy
- Asiakasnumeron käyttö sanomassa on aiempaa hallitumpaa
- Muutos parantaa sähköisen laskutuksen luotettavuutta ja vähentää manuaalista virheidenselvittelyä
Käyttöönotto
Sähköisen laskutuksen yleistietoihin on lisätty uutena asetuksena Myyjänro kenttä sanomassa, johon voidaan kirjata Asiakasnumero tai Maestron vanha asiakasnumero, oletusmäärityksenä on Ei kirjata.
Asiakasnro kenttä sanomassa asetukseen voidaan kirjata jatkossakin Asiakasnumero tai Maestron vanha asiakasnumero, mutta suositeltava arvo on jatkossa Y-tunnus tai OVT-tunnus.
Luottokortti / pankkikortti valittavissa kassatoimintojen oletusmaksutavaksi
Maestron kassatoimintojen yleistietoihin on lisätty uusi vaihtoehto, jolla luottokortti / pankkikortti voidaan asettaa oletusmaksutavaksi käteisen sijaan.
Muutos nopeuttaa kassamyyntiä tilanteissa, joissa maksutapa on yleensä kortti. Tällöin maksutapaa ei tarvitse vaihtaa erikseen jokaisessa tapahtumassa. Käyttäjä voi edelleen valita yksittäiselle tapahtumalle myös muun maksutavan normaalisti.
Hyödyt
- Vähemmän turhaa klikkailua kassatyössä
- Nopeampi ja sujuvampi myyntitapahtuma
- Erityisen hyödyllinen toimipisteissä, joissa korttimaksu on yleisin maksutapa
Käyttöönotto
Ominaisuus on otettavissa käyttöön yleisessä Maestro versiossa, ja se otetaan käyttöön valitsemalla kassatoiminnon yleistiedoissa uudeksi oletusmaksutavaksi Luottokortti. Muutos tulee tämän jälkeen käyttöön kassamyyntiin ilman erillisiä lisätoimenpiteitä.
NG Ostolaskujen parannukset
Ostolaskujen jaksotuksen esto menneisyyteen NG Ostolaskulla
Virheellisten jaksotusten ehkäisemiseksi NG Ostolaskuihin on lisätty entistä tarkempi jaksotuksen alkupäivän tarkistus. Jatkossa jaksotuksen alkupäivä voi olla aikaisintaan laskun kirjauskuukaudella. Jos laskulle on määritetty kirjanpidon päivä, tarkistus tehdään sen perusteella. Muussa tapauksessa käytetään laskun päivämäärää.
Jos jaksotuksen alkupäivä on liian aikainen, järjestelmä estää laskun tallennuksen ja ohjaa käyttäjää korjaamaan päivämäärän selkeän virheilmoituksen avulla.
Esimerkki
Ostolaskun päiväys on 15.7. ja laskua yritetään jaksottaa 1.6. alkaen. Käyttäjälle tulee ilmoitus eikä laskun tallennus onnistu. Jos taas laskun päiväys olisi 1.7., laskun jaksotus onnistuu.
Jos ostolaskun päiväys on 15.7. ja kirjanpidon päivä 1.8., jaksotusta ei sallita jos jaksotuksen alkupäivämäärä on 1.7. Jos jaksotuksen alkupäivä muutetaan 1.8., jaksotus onnistuu.
Hyödyt
Muutos auttaa varmistamaan, että ostolaskujen jaksotukset kohdistuvat oikeille kausille. Tämä vähentää manuaalisia korjauksia, nopeuttaa laskujen käsittelyä ja tukee luotettavaa taloushallinnon raportointia.
Käyttöönotto
Muutos tulee käyttöön automaattisesti eikä vaadi käyttäjiltä erillisiä toimenpiteitä.
Ennakkoperintärekisteritietojen tarkistuksen ja päivityksen automatisointi
Toimittajien ennakkoperintärekisteritietojen ylläpitoa on automatisoitu MaestroNG:ssä. Toimittajakorttien ennakkoperintärekisterin voimassaolotiedot päivitetään automaattisesti kerran vuorokaudessa PRH:n aineiston perusteella. Päivitysväli vastaa PRH:n oman aineiston päivityssykliä, joten tiedot ovat käytettävissä mahdollisimman ajantasaisina ilman erillisiä manuaalisia tarkistuksia.
Kun ostolasku vastaanotetaan järjestelmään, laskulla näytettävä ennakkoperintärekisterin tila perustuu toimittajakortilla olevaan voimassaolotietoon. Näin käyttäjä näkee helposti, onko toimittajan ennakkoperintärekisterimerkintä voimassa, päättymässä vai päättynyt.
Käyttäjän valitessa toimittajan ostolaskulle käsin järjestelmä tarkistaa toimittajan tiedot saman tien ja päivittää tarvittaessa ennakkoperintärekisteritiedon toimittajakortille.
Erillisellä asetuksella voidaan lisäksi ottaa käyttöön toimittajan nimi- ja osoitetietojen automaattinen päivitys toimittajaa valittaessa.
Hyödyt
Muutos vähentää toimittajarekisterin ylläpitoon liittyvää manuaalista työtä ja auttaa pitämään ennakkoperintärekisteritiedot ajan tasalla. Ajantasaiset tiedot ovat helposti käytettävissä ostolaskujen käsittelyn yhteydessä, mikä helpottaa toimittajatietojen hallintaa ja auttaa tunnistamaan ennakkoperintärekisteriin liittyvät muutokset ajoissa.
Käyttöönotto
Toiminto tulee käyttöön järjestelmäpäivityksen yhteydessä.
Tehtävien eriytys - tarkastaja ei voi toimia hyväksyjänä samalla laskulla
Ostolaskujen sovellusasetuksiin on lisätty uusi toiminto, jolla voidaan varmistaa, että laskun tarkastaja ja hyväksyjä ovat eri henkilöitä.
Kun toiminto on käytössä, järjestelmä valvoo ostolaskun käsittelyn aikana, ettei sama henkilö toimi samalla laskulla sekä tarkastajana että hyväksyjänä. Jos tällainen tilanne havaitaan, laskua ei voida siirtää Valmis-tilaan. Käyttäjälle näytetään virheilmoitus, ja lasku siirtyy Epäselvät-välilehdelle käsiteltäväksi, kunnes käsittelijäroolit on korjattu.
Hyödyt
Muutos tukee sisäistä valvontaa varmistamalla, että ostolaskun tarkastus ja hyväksyntä voidaan erottaa toisistaan. Tämä vähentää väärinkäytösten riskiä, tukee hyväksymiskäytäntöjen noudattamista ja parantaa laskunkäsittelyprosessin läpinäkyvyyttä.
Käyttöönotto
Toiminto otetaan käyttöön valitsemalla Ostolaskut → Asetukset → Sovellusasetukset → Laskunkierron asetukset -kohdassa asetus "Tarkastaja ja hyväksyjä eivät voi olla sama henkilö" arvoon Kyllä.
Jos käytössä on käsittelypohjia, oletuskäsittelijöitä tai muita määrityksiä, joissa sama henkilö on määritetty sekä tarkastajaksi että hyväksyjäksi, nämä kannattaa tarkistaa ennen toiminnon käyttöönottoa. Muutoin kyseiset laskut voivat siirtyä käsittelyn aikana Epäselvät-välilehdelle odottamaan roolien korjaamista.